| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 5011900233 |
| Číslo faktúry: | FDO/0220/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | ZŠ s MŠ |
| Dodávateľ: | LUMA - SK, spol. s r.o. |
| Adresa: | Dolná Tižina 221,01304 Dolná Tižina |
| IČO: | 36428001 |
| Predmet: | oprava a údržba budovy |
| Fakturovaná suma s DPH: | 14604,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 12.07.2019 |
| Dátum vystavenia: | 09.07.2019 |
| Dátum splatnosti: | 23.07.2019 |
| Dátum úhrady: | 12.07.2019 |
| Súbor: | FDO_0220_19 |
| Zverejnené: | 12.08.2019 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 11:44.
